TRANSPARÊNCIA SENAI

Demonstração de Resultados

Departamento Regional - SENAI/MT

Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SENAI/MT, você conhecerá o valor gerado pelo SENAI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.

Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.

Atendimento Social
Plano Estratégico Sistêmico
Relatório de Gestão

Veja aqui os resultados consolidados dos serviços de Educação Profissional e de Tecnologia e Inovação realizados pelo realizados pelo SENAI/MT.

Ações Finalísticas	Previsão Anual	Realizado Jan - Set	% Execução
Educação Profissional
Programas (matrículas)	55.738	72.903	130,79%
Educação Superior	1.452	2.087	143,73%
Educação Para o Trabalho	0	643	0,00%
Formação Inicial e Continuada	42.444	53.476	125,99%
Educação Profissional Técnica de Nível Médio	11.842	16.697	141,00%
Serviços de Tecnologia e Inovação
Tecnologia e Inovação	29.900	3.422	11,44%
Ensaios Laboratoriais	27.997	1.546	5,52%
Quantidade de Empresas Atendidas	855	621	72,63%
Quantidade de Serviços Realizados	1.048	1.255	119,75%

Fonte: SENAI-DN

Notas: ¹ O total de empresas em "Tecnologia e Inovação" não equivale ao somatório das Regiões, pois considera empresa atendidas sem duplicidade.

Análise:

A seguir, apresentamos a contribuição do Departamento Regional SENAI/MT para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027.

Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.

Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027

Salvar (XLS) Salvar (ODS)

Indicadores Estratégicos	Objetivo Estratégico	Meta Anual	Realizado Jan - Set	Índice de Realização¹
Clientes
Aumento da percepção de valor
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho	Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho	83,2%	-	-	+
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI	Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro	87,1%	-	-	+
Indústrias que atestam a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro	Ser a referência da indústria em educação profissional e superior para o trabalho do futuro	26,5%	-	-	+
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada	Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação	-	-	-	+
Número de serviços tecnológicos prestados	Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação	704	937	133,06%	+
Financeira
Destinação estratégica dos recursos
Percentual de recursos destinados às atividades-fim	Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim	85,9%	89,4%	104,12%	+
Expansão das receitas de serviços e convênios	Ampliar receitas de serviços	8.687.382,73	40.448.580,86	465,60%	+
Processos Internos
Ampliação do atendimento
Expansão de matrículas em cursos técnicos	Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica	3.943	16.697	423,49%	+
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada	Ampliar a oferta de programas customizados de formação continuada	-	-	-	+
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I	Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos	-	-	-	+
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos	Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos	855	456	53,34%	+
Soluções de valor agregado
Índice de implantação de novas tecnologias educacionais	Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais	50,0%	80,0%	160,00%	+
Escolas com o SENAI + Digital implantado	Promover a transformação digital na educação profissional	85,7%	-	-	+
Índice de alinhamento dos itinerários formativos	Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho	100,0%	100,00%	100,00%	+
Institutos SENAI de Inovação elegíveis que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de competências	Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho	-	-	-	+
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador	Implantar modelo de educação superior inovador	100,0%	-	-	+
Serviços prestados por meio das plataformas do SENAI	Consolidar modelo de operação nacional em plataforma digital única	5,0%	1,3%	25,65%	+
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial	Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade	20,0%	51,8%	259,15%	+
Gestão e Conhecimento
Integridade sistêmica
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados	80,0%	-	-	+
Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SENAI	Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão	100,0%	74,11%	74,11%	+
Desenvolvimento de competências
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria)	Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio	45,0	69,6	154,78%	+
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional	Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços	-	-	-	+

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027

Notas: Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vínculo com Plano Estratégico Sistêmico não são consolidados pelo Departamento Nacional. No período de abril a setembro de 2024 (2º e 3 trimestre), não foram consideradas no cálculo do indicador 'Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI/SENAI' as informações referentes aos Sites da Transparência do SESI e do SENAI Rio de Janeiro, em razão de motivo de força maior temporário.

Documentos

↓

Mapa Estratégico Sistêmico 2022 - 2027 (SENAI)

2024 (PDF)

172.32 KB

Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho
Objetivo Estratégico Associado			Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho
Descrição do Objetivo			Fortalecer a excelência da marca SENAI por meio da ampliação do atendimento aos trabalhadores, empresas industriais e sociedade na prestação de serviços em: educação profissional e superior e tecnologia e inovação.
Fórmula de Cálculo			(Número de pessoas que avaliam a instituição como “ótima” ou “boa” em sua contribuição para o trabalho do futuro / Número total de pessoas pesquisadas)*100
Fonte			Pesquisa de Imagem - Observatório da Indústria
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			N/A
Periodicidade de Apuração			Anual
Polaridade			(+) Maior, melhor

Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI
Objetivo Estratégico Associado			Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro
Descrição do Objetivo			Fortalecer a excelência da marca SENAI por meio da ampliação do atendimento aos trabalhadores, empresas industriais e sociedade na prestação de serviços em: educação profissional e superior e tecnologia e inovação.
Fórmula de Cálculo			([(Quantidade de empresas industriais atendidas no ano vigente satisfeitas com o SENAI) / (Quantidade de empresas industriais atendidas pelo SENAI no ano vigente)]*100
Fonte			Pesquisa de Satisfação - Observatório da Indústria
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			N/A
Periodicidade de Apuração			Anual
Polaridade			(+) Maior, melhor

Indústrias que atestam a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro
Objetivo Estratégico Associado			Ser a referência da indústria em educação profissional e superior para o trabalho do futuro
Descrição do Objetivo			Verificar a posição do SENAI junto às indústrias enquanto instituição mais conhecida para a educação profissional e superior de trabalhadores com foco no trabalho do futuro.
Fórmula de Cálculo			(Número de indústrias que considera o SENAI como a Instituição mais conhecida para educação profissional e superior / Total de indústrias pesquisadas)*100
Fonte			Pesquisa "Top of Mind e Força de Marca“ - Observatório da Indústria
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			Não acumulado
Periodicidade de Apuração			Anual
Polaridade			(+) Maior, melhor

Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
Objetivo Estratégico Associado			Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação
Descrição do Objetivo			Garantir o atendimento às indústrias por meio dos serviços de inovação e tecnologia, consolidando o SENAI como o principal parceiro na oferta e execução de soluções que contribuam diretamente nos resultados das empresas atendidas.
Fórmula de Cálculo			(Somatório do número de projetos ativos nos Institutos SENAI de Inovação, considerando contratados, em execução e ou concluídos no ano, com valor superior a R$ 30 mil)
Fonte			Solução Integradora
Unidade de Medida			Quantidade (unidade)
Acumulação			Valores não acumulados
Periodicidade de Apuração			Trimestral
Polaridade			(+) Maior, melhor

Número de serviços tecnológicos prestados
Objetivo Estratégico Associado			Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação
Descrição do Objetivo			Garantir o atendimento às indústrias por meio dos serviços de inovação e tecnologia, consolidando o SENAI como o principal parceiro na oferta e execução de soluções que contribuam diretamente nos resultados das empresas atendidas.
Fórmula de Cálculo			(Somatório do número de serviços tecnológicos prestados à Indústria, considerando contratados, em execução ou concluídos no ano)
Fonte			Solução Integradora
Unidade de Medida			Quantidade (unidade)
Acumulação			Valores acumulados
Periodicidade de Apuração			Trimestral
Polaridade			(+) Maior, melhor

Percentual de recursos destinados às atividades-fim
Objetivo Estratégico Associado			Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim
Descrição do Objetivo			Presevar a alocação de recursos às atividades fim para, em conjunto com a ampliação da eficiência da gestão, alcançar a máxima eficiência, eficácia e efetividade no cumprimento da missão do SENAI.
Fórmula de Cálculo			(Despesa total das atividades-fim / Despesa total líquida)*100
Fonte			Protheus
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			Valores acumulados
Periodicidade de Apuração			Mensal
Polaridade			(+) Maior, melhor

Expansão das receitas de serviços e convênios
Objetivo Estratégico Associado			Ampliar receitas de serviços
Descrição do Objetivo			Crescer de forma sustentável requer o direcionamento institucional para a entrega de produtos e serviços de qualidade e valor agregado, para a melhoria recorrente da eficiência da gestão e para a ampliação do atendimento e da produtividade dos recursos que a empresa possui. Como consequência dessas ações, alcançamos a expansão da receita de serviços, que nos permite gerar mais e melhores resultados para a indústria brasileira.
Fórmula de Cálculo			(Somatório da receita de serviços e convênios no ano vigente) - (Somatório da receita de serviços e convênios realizadas em 2022)
Fonte			Protheus
Unidade de Medida			R$
Acumulação			Valores acumulados
Periodicidade de Apuração			Mensal
Polaridade			(+) Maior, melhor

Expansão de matrículas em cursos técnicos
Objetivo Estratégico Associado			Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica
Descrição do Objetivo			Expandir a atuação do SENAI em educação profissional técnica de nível médio por meio da ampliação da oferta de cursos técnicos, cursos de aprendizagem técnica e cursos do Itinerário de formação técnica e profissional do Ensino Médio, visando a elevação do nível de complexidade da formação profissional dos trabalhadores.
Fórmula de Cálculo			(Somatório do número de matrículas de cursos técnicos de nível médio no ano vigente)
Fonte			Solução Integradora
Unidade de Medida			Valores absolutos
Acumulação			Valores acumulados
Periodicidade de Apuração			Trimestral
Polaridade			(+) Maior, melhor

Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada
Objetivo Estratégico Associado			Ampliar a oferta de programas customizados de formação continuada
Descrição do Objetivo			Desenvolver programas de formação continuada aderentes às demandas específicas das empresas industriais de forma a contribuir com o aumento da sua produtividade e competitividade.
Fórmula de Cálculo			[(Quantidade de matrículas com programas customizados de formação continuada no ano vigente) / (Total de matrículas com programas customizados de formação continuada no ano anterior) -1] *100
Fonte			Solução Integradora
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			Valores acumulados
Periodicidade de Apuração			Trimestral
Polaridade			(+) Maior, melhor

Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I
Objetivo Estratégico Associado			Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos
Descrição do Objetivo			Expandir a atuação do SENAI em Inovação e Tecnologia visando consolidar o SENAI como principal provedor de serviços por empresas industriais
Fórmula de Cálculo			(Somatório do número de empresas industriais atendidas por meio de projetos de P&D,I pela rede de Institutos SENAI de Inovação, considerando contratados, em execução ou concluídos no ano)
Fonte			Solução Integradora
Unidade de Medida			Quantidade (unidade)
Acumulação			Valores acumulados
Periodicidade de Apuração			Trimestral
Polaridade			(+) Maior, melhor

Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
Objetivo Estratégico Associado			Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos
Descrição do Objetivo			Expandir a atuação do SENAI em Inovação e Tecnologia visando consolidar o SENAI como principal provedor de serviços por empresas industriais
Fórmula de Cálculo			(Somatório do número de empresas industriais atendidas por meio de serviços tecnológicos prestados, considerando contratados, em execução ou concluídos no ano)
Fonte			Solução Integradora
Unidade de Medida			Quantidade (unidade)
Acumulação			Valores acumulados
Periodicidade de Apuração			Trimestral
Polaridade			(+) Maior, melhor

Índice de implantação de novas tecnologias educacionais
Objetivo Estratégico Associado			Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais
Descrição do Objetivo			Ampliar a utilização das novas tecnologias educacionais visando a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem e a redução de custos.
Fórmula de Cálculo			(Quantidade de tecnologias implantadas nas escolas dos DRs) / (Quantidade de tecnologias desenvolvidas pelo SENAI DN e disponibilizadas para implantação pelo SENAI DR em suas escolas)
Fonte			Monitoramento realizado pelo Departamento Nacional (SUEPS)
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			Valores acumulados
Periodicidade de Apuração			Semestral
Polaridade			(+) Maior, melhor

Escolas com o SENAI + Digital implantado
Objetivo Estratégico Associado			Promover a transformação digital na educação profissional
Descrição do Objetivo			Realizar a transformação digital nas escolas do SENAI por meio da implantação de ações de infraestruta, processo e cultura definidas no Programa SENAI + Digital.
Fórmula de Cálculo			(Número de escolas com o Programa SENAI + Digital implantado / Total de escolas) *100
Fonte			Monitoramento realizado pelo Departamento Nacional (SUEPS)
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			Valores não acumulados
Periodicidade de Apuração			Anual
Polaridade			(+) Maior, melhor

Índice de alinhamento dos itinerários formativos
Objetivo Estratégico Associado			Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho
Descrição do Objetivo			Atualizar os perfis profissionais dentro das respectivas áreas tecnológicas do Itinerário Formativo incorporando as tendências industriais e do mundo do trabalho para garantir a oferta educacional aderente às demanda na indústria.
Fórmula de Cálculo			(Número de cursos técnicos dos itinerários formativos com matrícula / Total de cursos técnicos com matrícula)
Fonte			Solução Integradora
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			Valores acumulados
Periodicidade de Apuração			Semestral
Polaridade			(+) Maior, melhor

Institutos SENAI de Inovação elegíveis que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de competências
Objetivo Estratégico Associado			Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho
Descrição do Objetivo			Garantir o desenvolvimento de novas competências aos Institutos SENAI de Inovação, incorporando as tendências mundiais para oferta aderente às demandas na indústria.
Fórmula de Cálculo			(Número de Institutos SENAI de Inovação que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de novas competências / Total de Institutos SENAI de Inovação) *100
Fonte			Monitoramento realizado pelo Departamento Nacional (UNITEC)
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			Valores não acumulados
Periodicidade de Apuração			Anual
Polaridade			(+) Maior, melhor

Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador
Objetivo Estratégico Associado			Implantar modelo de educação superior inovador
Descrição do Objetivo			Padronizar e expandir a oferta de cursos de ensino superior que, para formar profissionais aptos para atender a demanda da industria, estão conectados aos Institutos SENAI de Inovação e Tecnologia, tendo foco na prática e utilizando equipamentos de ponta.
Fórmula de Cálculo			(Número de instituições de ensino superior/polos que implataram ao modelo de educação superior inovador / Total de instituições de ensino superior/polo) *100
Fonte			Monitoramento realizado pelo Departamento Nacional (SUEPS)
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			Valores acumulados
Periodicidade de Apuração			Anual
Polaridade			(+) Maior, melhor

Serviços prestados por meio das plataformas do SENAI
Objetivo Estratégico Associado			Consolidar modelo de operação nacional em plataforma digital única
Descrição do Objetivo			Digitalizar a oferta de Educação Profissional e Superior e de Tecnologia e Inovação em plataforma digital única com vistas a favorecer as possibilidades de atendimento e a consolidação de um posicionamento sistêmico junto aos clientes.
Fórmula de Cálculo			Número de serviços contratados decorrentes das plataformas (matrículas + serviços STI) / Total de serviços contratados pelos DRs (matrículas + serviços STI) *100
Fonte			Marketplace e Solução Integradora
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			Valores acumulados
Periodicidade de Apuração			Trimestral
Polaridade			(+) Maior, melhor

Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
Objetivo Estratégico Associado			Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade
Descrição do Objetivo			Desenvolver, testar e aplicar metodologias transformadoras do processo produtivo em empresas industriais de forma a garantir resultados reais na melhoria da produtividade das linhas de produção.
Fórmula de Cálculo			[(Produtividade média das empresas atendidas logo após a conclusão do projeto - Produtividade média das empresas atendidas antes do projeto) / Produtividade média das empresas atendidas antes do projeto]
Fonte			SGT - SENAI DN (Sistema de Gestão de Tecnologia)
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			Valores não acumulados
Periodicidade de Apuração			Trimestral
Polaridade			(+) Maior, melhor

Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão
Objetivo Estratégico Associado			Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Descrição do Objetivo			Promover a geração do conhecimento, novas práticas de gestão, padronização de técnicas e processos e a otimização de recursos e competências, contribuindo para elevação da eficiência e para a redução das assimetrias de resultados sistêmicos.
Fórmula de Cálculo			[(Somatório do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada DR) / (Somatório do número de indicadores aplicáveis a cada DR)] *100
Fonte			Relatório anual de monitoramento do Programa de Aprimoramento da Gestão
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			Valores não acumulados
Periodicidade de Apuração			Anual
Polaridade			(+) Maior, melhor

Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SENAI
Objetivo Estratégico Associado			Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão
Descrição do Objetivo			Utilizar de boas práticas de transparência para disseminar e facilitar o acesso às informações institucionais, contribuindo para aumentar o conhecimento e o interesse da indústria e da sociedade sobre os resultados do SESI/SENAI.
Fórmula de Cálculo			((Quantidade de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício + Quantidade de itens publicados conforme periodicidade estabelecida)/ (Total de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício + Total de itens previstos para publicação conforme periodicidade estabelecida)) *100
Fonte			Relatório de Monitoramento de Transparência aplicado em todas as Entidades
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			Valores acumulados
Periodicidade de Apuração			Trimestral
Polaridade			(+) Maior, melhor

Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria)
Objetivo Estratégico Associado			Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Descrição do Objetivo			Promover o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dos empregados, necessárias ao bom desempenho dos programas nacionais e daqueles vinculados às diretrizes estratégicas sistêmicas, contrubuindo para redução de assimetrias, conceitos e aplicações tecnológicas.
Fórmula de Cálculo			(Número de horas de capacitação realizadas pelos empregados / Total de empregados do DR)
Fonte			Unindústria
Unidade de Medida			Horas/Colaborador
Acumulação			Valores acumulados
Periodicidade de Apuração			Mensal
Polaridade			(+) Maior, melhor

Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional
Objetivo Estratégico Associado			Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços
Descrição do Objetivo			Garantir a utilização de ferramental tecnológico e digital promovam a execução dos negócios sistêmicos e estratégicos e que possibilitem a rastreabilidade e confiabilidade dos dados, ampliando a capacidade de gestão.
Fórmula de Cálculo			Nível de maturidade em tecnologias digitais do Regional
Fonte			Questionário
Unidade de Medida			N/D
Acumulação			N/D
Periodicidade de Apuração			Anual
Polaridade			(+) Maior, melhor

Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SENAI/MT para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).

Clique nos relatórios abaixo para fazer download.

TRANSPARÊNCIA SENAI

Demonstração de Resultados

Departamento Regional - SENAI/MT

Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027

Documentos

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador